|
LPA ปี พ.ศ.2563 |
|
|
|
หน่วยที่ 5 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน |
13. การประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6 |
|
ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
1. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6 |
|
|
2. หนังสือนำส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแล |
|
|
|
14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในและปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด |
|
ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
1. ข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน) |
|
|
2. คำสั่งมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน) |
|
|
3. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี |
|
|
4. รายงานผลการตรวจสอบ |
|
|
|
หน่วยที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน |
หน่วยย่อยที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ |
15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการระหว่าง ส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น |
|
ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
1. มีหนังสือ/เอกสาร เป็นข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ |
|
|
2. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการ |
|
|
3. มีเอกสารการลงนามของผู้มีอำนวยการสำนัก/กอง/ฝ่ายและข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ได้ลงนามทราบทุกคน |
|
|
|
|
1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 ....หน้าสุดท้าย >> 65 |